HABILITAR ENVIO AUTOMATICO DE MOVIMENTO MENSAL NFE NFCE

FAZER BACKUP DE SEGURANÇA

CADASTRO DO CONTADOR DEVE ESTAR COM OS DADOS CORRETOS
ATUALIZAR O SISTEMA COM A VERSAO DO SVN ( VERSAO 20250701 OU POSTERIOR )
NA PASTA CSLOJA, APAGAR O ARQUIVO DE FECHAMENTO DE VENDAS SUBSEQUENTE AO MES QUE QUER ENVIAR (EX: QUERO ENVIAR DO MES 5, ENTAO EU APAGO O VEND0625 DBF E CDX )

NO DBF CONFIG, APAGAR O CAMPO "ULTDATA"

ABRIR O SISTEMA, VERÁ Q ELE IRA REFAZER O FECHAMENTO DO MES E AI JA VAI BAIXAR O docsfiscais_enviacontabilidade.EXE
APOS ISSO, O PROCESSO É EM SEGUNDA INSTANCIA, E ENVIADO TODO MES AUTOMATICAMENTE O LINK PARA O CONTADOR

~~IMPORTATE: CADASTRO DO CONTADOR DEVE ESTAR COM OS DADOS CORRETOS~~

OBS:

- INFORMAR CLIENTE QUE O CONTADOR IRÁ RECEBER UM LINK COM VALIDADE DE 7 DIAS PARA PODER FAZER O DOWNLOAD***

- CASO QUEIRA CONFERIR SE FOI ENVIADO O ARQUIVO OU SE DEU ERRO, CONFIRA O ARQUIVO LOG docs_fiscais_enviocontabilidade_ CORRESPONDENTE AO MESM NA PASTA C:\CSLOJA\LOG

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

VERSÃO DO docsfiscais_enviacontabilidade.exe ESTÁ NO FTP: ftp.calunaty.com.br/sysloja CASO PRECISE FAZER A ATUALIZAÇÃO MANUAL DO EXE

APOS ISSO, PRA FAZER O ENVIO MANUAL NO CMD NA PASTA DO SISTEMA COM O SEGUINTE SINTAXE:

-docsfiscais_enviacontabilidade.exe CNPJ EMAIL_CONTADOR PERIODO

EX: docsfiscais_enviacontabilidade.exe 03891241000166 contador@calunaty.com.br 202506

FORA ISSO, O TUTORIAL ACIMA AINDA ESTÁ VALIDO, USAR SEMPRE A VERSAO MAIS ATUAL

FOI TAMBEM COLOCADO NO SISTEMA UM MENU COMO MOSTRADO ABAIXO